| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 276 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO Nº 073/2013, TOMADA DE PREÇOS 07/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 17/01/2014 | 462,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO Nº 073/2013, TOMADA DE PREÇOS 07/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 17/01/2014 | 462,97 | ||
| 16/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 462,97 | ||
| 14/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 276/2014 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 | 462,97 | ||
| TOTAL | 462,97 | 462,97 | 462,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
