| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 280 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PARTE PATRONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLANGE WENNING. | 187,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | REF. INSS PARTE PATRONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLANGE WENNING. | 187,20 | ||
| 16/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 187,20 | ||
| 18/02/2014 | Pagamento de Empenho 280/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859502 | 187,20 | ||
| TOTAL | 187,20 | 187,20 | 187,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
