| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 11.05.2014, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 11.05.2014, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. | 44,90 | ||
| 14/05/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 44,05 | ||
| 14/05/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -0,85 | ||
| TOTAL | 44,05 | 44,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44,05 | |||
