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Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICIO DE 2014.	3.333,74	40.004,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICIO DE 2014.	40.004,88
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
04/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JANEIRO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
28/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
06/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 02/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
25/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
28/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. MARÇO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
29/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
06/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. ABRIL/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
04/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 05/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
01/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JUNHO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
24/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
05/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JULHO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
25/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
02/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. AGOSTO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
23/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
07/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
03/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
04/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 10/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.517,76
02/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			3.517,76
22/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA		1.309,52
TOTAL		40.004,88	40.004,88	38.695,36
SALDO A PAGAR				1.309,52