| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES |
| Número do empenho: | 2984 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 23/05/2014, PARA COMPARECER NO DAER, FEPAGRO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, FEPAM E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 340,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 23/05/2014, PARA COMPARECER NO DAER, FEPAGRO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, FEPAM E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 340,32 | ||
| 19/05/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 340,32 | ||
| TOTAL | 340,32 | 340,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,32 | |||
