| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE DANIEL DA SILVA 17628172091 |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ASTRA PLACAS IMO 5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 10,00 | ||
| 22/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 221. | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,00 | |||
