| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA. | 21,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA. | 21,40 | ||
| 27/05/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 281. | 21,40 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859779 | 21,40 | ||
| TOTAL | 21,40 | 21,40 | 21,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
