| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 28.05.2014, RETORNO DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO. | 46,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | REF. 01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 28.05.2014, RETORNO DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO. | 46,85 | ||
| 29/05/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 46,85 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859728 PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2014 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559 | 46,85 | ||
| TOTAL | 46,85 | 46,85 | 46,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
