| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO DPM. | 61,35 | 61,35 |
| 1.00 | REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RETORNO DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, DE PORTO ALEGRE-RS AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS. | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO DPM. REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RETORNO DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, DE PORTO ALEGRE-RS AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS. | 129,35 | ||
| 20/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA. | 129,35 | ||
| 29/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850295 PAGTO. REF. EMPENHO 311/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 129,35 | ||
| TOTAL | 129,35 | 129,35 | 129,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
