| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 54,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 54,90 | ||
| 21/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 060920. | 54,90 | ||
| 29/01/2014 | Pagamento de Empenho 319/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850285 | 54,90 | ||
| TOTAL | 54,90 | 54,90 | 54,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
