| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição patronal PAGTO FOLHA MES 05/2014 | 771,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | contribuição patronal PAGTO FOLHA MES 05/2014 | 771,13 | ||
| 28/05/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 05/14 E FÉRIAS 06/14. | 771,13 | ||
| 18/06/2014 | Pagamento de Empenho 3227/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859763 | 771,13 | ||
| TOTAL | 771,13 | 771,13 | 771,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
