| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3240 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGTO FERIAS MES 06/2014 | 965,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | REFERENTE PAGTO FERIAS MES 06/2014 | 965,33 | ||
| 28/05/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 05/14 E FÉRIAS 06/14. | 965,33 | ||
| TOTAL | 965,33 | 965,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 965,33 | |||
