| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 325 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COM 04 BANDEIRAS DE NYLON COM OS BRASÕES DO BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E MERCOSUL, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COM 04 BANDEIRAS DE NYLON COM OS BRASÕES DO BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E MERCOSUL, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.100,00 | ||
| 20/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0145. | 2.100,00 | ||
| 05/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2014 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 4362 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
