| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2014, DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4, PLACAS IVN-0723. | 83,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2014, DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4, PLACAS IVN-0723. | 83,51 | ||
| 28/05/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 83,51 | ||
| TOTAL | 83,51 | 83,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 83,51 | |||
