| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3276 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 122 (PRETO E COLORIDO) PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS. | 182,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 122 (PRETO E COLORIDO) PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS. | 182,40 | ||
| 29/05/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREIA MAGANINI MARION, CFE NF Nº 005.111.850. | 182,40 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3276/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859785 | 182,40 | ||
| TOTAL | 182,40 | 182,40 | 182,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
