| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 3282 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3092/2014, DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3092/2014, DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 23,00 | ||
| 29/05/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 23,00 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859728 PAGTO. REF. EMPENHO 3282/2014 PMPA - EPTC - 13999 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
