| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMARILDO ANTONIO GREGORIO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3312 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROJETOR EPSON MODELO H309A, DE USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROJETOR EPSON MODELO H309A, DE USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 180,00 | ||
| 04/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 13929. | 180,00 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3312/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859780 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
