| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-RS, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE PELA PARTE DA TARDE, ONDE HOUVE ENTREGA DO MATERIAL PARA VOTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR. | 25,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-RS, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE PELA PARTE DA TARDE, ONDE HOUVE ENTREGA DO MATERIAL PARA VOTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR. | 25,31 | ||
| 30/05/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 25,31 | ||
| 09/06/2014 | Pagamento de Empenho 3318/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859751 | 25,31 | ||
| TOTAL | 25,31 | 25,31 | 25,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
