| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3330 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha complementar Genuir Provensi | 1.583,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | REFERENTE pagto folha complementar Genuir Provensi | 1.583,28 | ||
| 02/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA COMPLEMENTAR 05/2014. | 1.583,28 | ||
| TOTAL | 1.583,28 | 1.583,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.583,28 | |||
