| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 0,00 | 7.880,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 7.880,21 | ||
| 10/06/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE APOLICE Nº 023 E 41151. | 7.880,21 | ||
| 18/07/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3345/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858090 | 2.626,73 | ||
| 18/08/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3345/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858139 | 2.626,73 | ||
| 18/09/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3345/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858191 | 2.626,75 | ||
| TOTAL | 7.880,21 | 7.880,21 | 7.880,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
