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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3345	Data de lançamento:	02/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014.	0,00	7.880,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014.	7.880,21
10/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE APOLICE Nº 023 E 41151.		7.880,21
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3345/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858090			2.626,73
18/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3345/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858139			2.626,73
18/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3345/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858191			2.626,75
TOTAL		7.880,21	7.880,21	7.880,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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