Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
02/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. |
0,00 |
10.335,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. |
10.335,49 |
|
|
| 10/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE APOLICE Nº 023 E 41151. |
|
10.335,49 |
|
| 16/06/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2014 - REF. JUNHO/2014
GENTE SEGURADORA SA - 4440 |
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|
3.306,43 |
| 18/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2123 |
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2.129,70 |
| 18/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2157 |
|
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2.449,70 |
| 18/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2178 |
|
|
2.449,66 |
| TOTAL |
10.335,49 |
10.335,49 |
10.335,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
