| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 0,00 | 10.335,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. | 10.335,49 | ||
| 10/06/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE APOLICE Nº 023 E 41151. | 10.335,49 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2014 - REF. JUNHO/2014 GENTE SEGURADORA SA - 4440 | 3.306,43 | ||
| 18/07/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2123 | 2.129,70 | ||
| 18/08/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2157 | 2.449,70 | ||
| 18/09/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2178 | 2.449,66 | ||
| TOTAL | 10.335,49 | 10.335,49 | 10.335,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
