Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3348 |
Data de lançamento: |
02/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/KA FLEX, PLACAS ISX-2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/KA FLEX, PLACAS ISX-2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2014 - CONVITE Nº 017/2014. |
320,00 |
|
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| 10/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE APOLICE Nº 023 E 41151. |
|
320,00 |
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| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
