| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3405 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PLOTAGEM DE MAPAS DE TERRITORIALIZACAO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO PARA O SETOR DE ENGENHARIA. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | REF. PLOTAGEM DE MAPAS DE TERRITORIALIZACAO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO PARA O SETOR DE ENGENHARIA. | 60,00 | ||
| 05/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR JOSIMAR C. DA SILVA, CFE NF 0870. | 60,00 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3405/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859832 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
