| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3428 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 01 BARRA ANTI PÂNICO, 01 LUZ DE EMERGÊNCIA 2 X 8 01 CARGA DE EXTINTIR ABC 04 KG - AP 10 LT - BC 04KG, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | 1.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 01 BARRA ANTI PÂNICO, 01 LUZ DE EMERGÊNCIA 2 X 8 01 CARGA DE EXTINTIR ABC 04 KG - AP 10 LT - BC 04KG, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | 1.735,00 | ||
| 06/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.180.319. | 1.735,00 | ||
| 18/06/2014 | Pagamento de Empenho 3428/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859762 | 1.735,00 | ||
| TOTAL | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
