| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 343 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | 141,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | 141,60 | ||
| 23/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 004.232.251. | 141,60 | ||
| 29/01/2014 | Pagamento de Empenho 343/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850282 | 141,60 | ||
| TOTAL | 141,60 | 141,60 | 141,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
