Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3458	Data de lançamento:	09/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 91/2014, FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. FAZENDA, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012.	0,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2014	REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 91/2014, FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. FAZENDA, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012.	1.050,00
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1422.		150,00
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851391			150,00
13/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1464.		150,00
20/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859821			150,00
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1488.		150,00
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859911			150,00
02/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1527.		150,00
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859965			150,00
17/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1555.		150,00
21/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1113			150,00
09/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 1591		150,00
11/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851445			150,00
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01628.		150,00
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860084			150,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00