| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURO JOSE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 10.06.2014, PARA LEVAR VEICULO PLACAS IRN 1059, PARA REVISAO DOS 60.000 KM. | 50,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 10.06.2014, PARA LEVAR VEICULO PLACAS IRN 1059, PARA REVISAO DOS 60.000 KM. | 50,61 | ||
| 10/06/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR EDEMIR WINCK. | 50,61 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3460/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850625 | 50,61 | ||
| TOTAL | 50,61 | 50,61 | 50,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
