| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3488 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, SEPARADO DA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA, INTEGRACAO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | REF. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, SEPARADO DA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA, INTEGRACAO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 2.950,00 | ||
| 25/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2867. | 1.450,00 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3488/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850629 | 1.450,00 | ||
| 08/07/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2969. | 1.500,00 | ||
| 11/07/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3488/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859858 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
