| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069 |
| Número do empenho: | 3522 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 03 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS QUE SERÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2014. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF. 03 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS QUE SERÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2014. | 90,00 | ||
| 25/07/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 107. | 90,00 | ||
| 20/08/2014 | Pagamento de Empenho 3522/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859818 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
