| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS. | 89,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS. | 89,60 | ||
| 16/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.249.471. | 89,60 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3532/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859779 | 89,60 | ||
| TOTAL | 89,60 | 89,60 | 89,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
