| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 3594 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 5,0HP 20 EST.440V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°23, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI,REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 2,5HP 13 EST.220V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°05, DA COMUNIDADE DE RINCÃO DOS TOLEDOS,REFERENTE A 33% DO VALOR. | 3.062,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 5,0HP 20 EST.440V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°23, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI,REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 2,5HP 13 EST.220V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°05, DA COMUNIDADE DE RINCÃO DOS TOLEDOS,REFERENTE A 33% DO VALOR. | 3.062,40 | ||
| 18/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .005.262.754, 005.263.003. | 3.062,40 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3594/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859781 | 3.062,40 | ||
| TOTAL | 3.062,40 | 3.062,40 | 3.062,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
