| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 08, DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REF. 33,33% DO VALOR. | 36,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF. SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 08, DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REF. 33,33% DO VALOR. | 36,04 | ||
| 18/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 0556. | 36,04 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3596/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859781 | 36,04 | ||
| TOTAL | 36,04 | 36,04 | 36,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
