| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4, PLACAS IVN-0723. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4, PLACAS IVN-0723. | 80,00 | ||
| 23/06/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 564. | 80,00 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho 3622/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859833 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
