| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JN PEÇAS E MANUTENÇAO PARA MAQUINAS PESADAS LTDA M |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE PINOS E MANUTENÇÕES NO SUPORTE DO HIDRÁULICOS DA MOTONIVELADORA FG-85. | 463,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE PINOS E MANUTENÇÕES NO SUPORTE DO HIDRÁULICOS DA MOTONIVELADORA FG-85. | 463,20 | ||
| 27/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 032. | 463,20 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho 372/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859483 | 463,20 | ||
| TOTAL | 463,20 | 463,20 | 463,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
