| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente PAGTO 1ª PARCELA 13 SALARIO | 5.830,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | referente PAGTO 1ª PARCELA 13 SALARIO | 5.830,47 | ||
| 26/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 06/2014, FÉRIAS 07/2014 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. | 5.830,47 | ||
| 01/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2014 SERVIDORES - 4 | 5.830,47 | ||
| TOTAL | 5.830,47 | 5.830,47 | 5.830,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
