| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MES 01/2014 | 8.393,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MES 01/2014 | 8.393,68 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2014, FOLHA COMPLEMENTAR, FERIAS 01 E 02/2014, RESCISAO 01/2014, 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR. | 8.393,68 | ||
| 29/01/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -246,36 | ||
| 29/01/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -246,36 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2014 SERVIDORES - 4 | 8.147,32 | ||
| TOTAL | 8.147,32 | 8.147,32 | 8.147,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
