| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 371,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 371,23 | ||
| 07/07/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0147148. | 371,23 | ||
| TOTAL | 371,23 | 371,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 371,23 | |||
