| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4036 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 150,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 150,90 | ||
| 08/07/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO,CFE NF Nº 0147099. | 150,90 | ||
| TOTAL | 150,90 | 150,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,90 | |||
