| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEVES & HAHN MANUTENCAO DE BOMBAS PARA COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 4086 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 910,00 | ||
| 22/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 005.993.665. | 910,00 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho 4086/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859950 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
