| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUANA CERUTTI MACIEL |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR PARA USO NO VEÍCULO FORD FOCUS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR PARA USO NO VEÍCULO FORD FOCUS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 70,00 | ||
| 18/07/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 005.486.476. | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
