| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 |
| Número do empenho: | 4276 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACAS IRZ-6337. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACAS IRZ-6337. | 90,00 | ||
| 29/07/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 003. | 90,00 | ||
| 20/08/2014 | Pagamento de Empenho 4276/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859803 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
