| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI |
| Número do empenho: | 4279 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 49/2014, AMASBI. | 2.827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 49/2014, AMASBI. | 2.827,00 | ||
| 03/11/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.018,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2014 - REF. 10/2014 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 | 1.018,00 | ||
| 05/01/2015 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.809,00 | ||
| 06/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2014 - REF. 12/2014 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 | 1.809,00 | ||
| TOTAL | 2.827,00 | 2.827,00 | 2.827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
