Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2014 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. |
18.437,76 |
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| 01/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 217. |
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760,32 |
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| 07/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4296/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 155 |
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760,32 |
| 01/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 220. |
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3.991,68 |
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| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 160, 163
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2014 - REF. AGOSTO/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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3.991,68 |
| 01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 223. |
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4.086,72 |
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| 06/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2014 - REF. 09/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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4.086,72 |
| 03/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 225. |
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3.991,68 |
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| 06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 177
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2014 - REF. 10/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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3.991,68 |
| 02/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 231 |
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3.896,64 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 178
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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3.896,64 |
| 10/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 234. |
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950,40 |
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| TOTAL |
18.437,76 |
17.677,44 |
16.727,04 |
| SALDO A PAGAR |
1.710,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
