| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. | 326,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. | 326,00 | ||
| 29/07/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .005.562.292. | 326,00 | ||
| 20/08/2014 | Pagamento de Empenho 4499/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859803 | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
