Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4606 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
29 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 86/2014, CONVITE Nº 29/2013, LICITACAO Nº 48/2013, CONTRATO Nº 95/2013. |
0,00 |
166,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 86/2014, CONVITE Nº 29/2013, LICITACAO Nº 48/2013, CONTRATO Nº 95/2013. |
166,66 |
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| 04/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 107, 89. |
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166,66 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4606/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859797 |
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166,66 |
| TOTAL |
166,66 |
166,66 |
166,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
