| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4606 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 86/2014, CONVITE Nº 29/2013, LICITACAO Nº 48/2013, CONTRATO Nº 95/2013. | 0,00 | 166,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 86/2014, CONVITE Nº 29/2013, LICITACAO Nº 48/2013, CONTRATO Nº 95/2013. | 166,66 | ||
| 04/08/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 107, 89. | 166,66 | ||
| 11/08/2014 | Pagamento de Empenho 4606/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859797 | 166,66 | ||
| TOTAL | 166,66 | 166,66 | 166,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
