REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
0,00
6.048,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2014
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
6.048,00
01/10/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 111,115.
4.998,00
06/10/2014
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4622/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851198
4.998,00
02/12/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 117 E NF. 083
1.050,00
TOTAL
6.048,00
6.048,00
4.998,00
SALDO A PAGAR
1.050,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
