| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4623 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. | 0,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. | 5.400,00 | ||
| 02/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 117 E NF. 083 | 402,00 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4623/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851407 | 402,00 | ||
| 29/12/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 120, 004. | 4.998,00 | ||
| 12/01/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4623/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860092 | 4.998,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
