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Exercício: 2014
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4624	Data de lançamento:	05/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	0,00	13.542,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2014	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	13.542,00
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE CF 110, 051.		4.998,00
05/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4624/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1085			4.998,00
03/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NFs Nºs 0112 E 0064.		4.998,00
20/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4624/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860023			4.998,00
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 117 E NF. 083		3.546,00
TOTAL		13.542,00	13.542,00	9.996,00
SALDO A PAGAR				3.546,00