| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
| Número do empenho: | 4662 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. REPASSE AO CIEE/RS, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 4.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REF. REPASSE AO CIEE/RS, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 4.668,00 | ||
| 07/08/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4.668,00 | ||
| 11/08/2014 | Pagamento de Empenho 4662/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1072 | 4.668,00 | ||
| TOTAL | 4.668,00 | 4.668,00 | 4.668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
