| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.08.2014, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA - PROMEIRA INFANCIA EM FOCO. | 25,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.08.2014, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA - PROMEIRA INFANCIA EM FOCO. | 25,31 | ||
| 11/08/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. | 25,31 | ||
| 20/08/2014 | Pagamento de Empenho 4706/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859828 | 25,31 | ||
| TOTAL | 25,31 | 25,31 | 25,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
